为了规范公司售后服务人员因公出差期间产生的费用报销流程，提高工作效率，确保报销工作的透明度和公正性，特制定本制度。本制度适用于所有因售后服务需要而发生差旅费用的员工。

一、适用范围

本制度适用于公司所有因售后服务工作需要离开常驻地前往外地进行服务或处理相关事务的员工。包括但不限于技术支持、设备维修、客户回访等售后服务活动。

二、报销原则

1. 真实性原则：报销费用必须真实发生，不得虚报或夸大。

2. 合理性原则：报销项目需符合实际工作需求，避免不必要的开支。

3. 及时性原则：员工应在返回后一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。

4. 限额管理原则：对住宿费、交通费等主要费用设定合理的上限标准。

三、报销项目及标准

1. 交通费

- 飞机：经济舱机票可全额报销，但需提前审批。

- 火车：硬卧或高铁二等座为报销上限。

- 汽车租赁：仅限于特殊情况下使用，并需提供详细说明。

2. 住宿费

- 根据出差城市的不同，设定不同的最高限额。

- 员工应选择性价比高的酒店入住，超出部分由个人承担。

3. 餐饮补助

- 按照每日固定金额发放，具体金额视地区经济发展水平而定。

4. 其他杂费

- 包括通讯费、打印费等，需附上相关票据方可报销。

四、报销流程

1. 事前申请：员工在出发前需填写《出差申请单》，明确行程安排、预计费用等信息，经部门主管批准后方可执行。

2. 事后提交：完成出差任务后，员工需在规定时间内提交《费用报销单》及相关凭证。

3. 审核与支付：财务部负责审核报销材料的真实性和合规性，审核通过后按月统一支付。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款甚至辞退等处罚。如发现有虚假报销的情况，除追回已报销款项外，还将追究法律责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司人力资源部所有。如有未尽事宜，公司将适时修订和完善。

通过严格执行上述制度，我们希望每一位售后员工都能在工作中更加高效地完成任务，同时为企业节约成本，实现双赢目标。

以上内容结合了实际工作场景，旨在帮助企业和员工更好地理解和遵守相关的费用管理制度。希望这份文档能够满足您的需求！