在商业往来中，及时、有效地处理应收账款是企业财务管理的重要环节。当客户未能按时支付货款或服务费用时，发送一封正式的催款函是非常必要的。它不仅有助于维护良好的合作关系，还能明确双方的责任与义务。

以下是一份催款函格式范文，供参考使用：

致： [客户名称]

地址： [客户地址]

日期： [填写日期]

尊敬的[客户姓名/公司名称]：

您好！

首先感谢贵司一直以来对我方的信任与支持。我司于[具体日期]向贵司提供了[产品/服务名称]，并已按约定完成交付。根据双方签订的合同编号[合同编号]，贵司应于[付款期限]前支付相应款项，金额为人民币[金额]元（￥[数字]）。

截至目前，我司尚未收到上述款项。为此，特此发函提醒贵司尽快安排付款事宜。如贵司在[合理期限，如3个工作日内]仍未付款，我司将不得不采取进一步措施，包括但不限于暂停后续合作、通过法律途径追讨欠款等。

为避免不必要的麻烦，恳请贵司在收到本函后，尽快与我司财务部门联系，并确认付款安排。如有任何疑问或需要协助，请随时与我司联系。

联系方式如下：

联系人：[联系人姓名]

电话：[联系电话]

邮箱：[电子邮箱]

再次感谢贵司的理解与配合，期待与贵司继续保持良好的合作关系。

此致

敬礼！

[公司名称]

[部门/负责人姓名]

[职位]

[联系电话]

[公司地址]

[日期]

注意事项：

1. 语气要专业且礼貌，避免使用过于强硬或情绪化的措辞。

2. 信息准确无误，包括客户名称、金额、合同号等关键内容。

3. 留有余地，给予对方合理的付款时间，以保持良好关系。

4. 可作为模板使用，但需根据实际情况进行调整和补充。

结语：

一份得体的催款函，不仅能有效推动账款回收，也能体现出企业的专业性和诚信度。建议企业在日常经营中建立完善的账款管理制度，定期跟进应收款项，确保资金流的健康运转。

如需更多不同场景下的催款函范例（如针对个人、长期拖欠客户、分期付款等），欢迎继续咨询。