为了规范企业内部采购行为，提升采购效率，保障物资供应的质量与成本控制，确保公司资源合理配置和资金安全，特制定本《公司采购流程的管理制度》。该制度适用于公司各部门在采购过程中所涉及的申请、审批、执行、验收及付款等环节。

一、采购原则

1. 公开透明：所有采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，杜绝暗箱操作。

2. 合规合法：采购行为必须符合国家相关法律法规及公司内部规章制度。

3. 性价比优先：在保证质量的前提下，注重采购成本的合理性与经济性。

4. 集中采购：对于常用或大宗物资，应实行集中采购，以提高议价能力与管理效率。

二、采购流程

1. 需求申请

各部门根据实际业务需要，填写《采购申请单》，明确采购物品名称、规格、数量、用途及预算金额，并附上必要的说明材料（如技术参数、样品图片等）。

2. 审批流程

采购申请需经部门负责人审核后，提交至采购管理部门进行初步评估。若涉及较大金额或特殊物资，还需报请公司管理层审批。

3. 供应商选择

采购部门根据采购需求，结合市场调研、历史合作情况及供应商资质，筛选合格供应商。必要时可组织比价、招标或询价方式确定最终供应商。

4. 合同签订

在确认供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品规格、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容，确保双方权益。

5. 订单执行

采购部门根据合同安排订单生产或发货，跟踪物流进度，确保按时到货。

6. 货物验收

货物到达后，由使用部门或指定人员进行实物验收，核对数量、质量是否符合合同要求，并填写《收货验收单》。如有质量问题，应及时通知供应商处理。

7. 付款结算

验收合格后，采购部门整理相关单据（包括发票、合同、验收单等），提交财务部门进行付款审核，按公司财务制度完成付款流程。

三、职责分工

- 采购部门：负责采购计划制定、供应商管理、合同签订、订单执行及采购过程的协调工作。

- 使用部门：负责提出采购需求，参与验收及反馈使用情况。

- 财务部门：负责采购款项的支付审核与账务处理。

- 审计部门：定期对采购流程进行监督与审计，确保制度执行的有效性。

四、监督管理

公司设立采购监督机制，定期对采购流程进行检查，发现问题及时整改。对违反本制度的行为，将依据公司相关规定追究相关人员责任。

五、附则

本制度自发布之日起实施，由公司采购管理部门负责解释和修订。各相关部门应认真学习并严格执行，共同维护公司采购工作的规范化与高效化。

注：本制度为原创内容，旨在为企业提供采购管理参考，可根据实际情况进行调整与优化。