尊敬的客户：

您好！

首先，感谢您一直以来对我司的信任与支持。我们非常重视与贵公司的合作关系，并期待在今后继续携手共进。

然而，根据我司财务系统记录，贵公司尚有部分款项未按合同约定时间支付，具体明细如下：

- 合同编号：XXXXXX

- 应付金额：XXX元

- 应付款日期：XXXX年XX月XX日

- 实际付款日期：尚未支付

截至目前，该笔款项已逾期XX天。为确保双方合作的顺利进行，也为了避免因账款问题影响后续服务的正常开展，我司特此正式发函提醒贵公司尽快安排付款事宜。

如贵公司已安排付款，请忽略本通知；若因特殊原因未能按时支付，敬请及时与我司联系，说明具体情况，以便我们共同协商解决方案。

为便于贵公司核对账目，我司已将相关发票及合同资料一并附上，供贵公司参考。如有任何疑问，欢迎随时与我司财务部联系，联系人：XXX，联系电话：XXX-XXXXXXXX，邮箱：XXX@company.com。

我们真诚希望贵公司能够重视此次账款事项，并在收到本通知后尽快处理。如在规定时间内仍未收到款项，我司将不得不采取进一步措施，包括但不限于法律途径追讨欠款，由此产生的所有费用将由贵公司承担。

再次感谢您的理解与配合！期待贵公司尽快回复，并希望我们继续保持良好的合作关系。

此致

敬礼！

XXX有限公司

财务部

日期：XXXX年XX月XX日

备注：本文为原创内容，可根据实际情况调整信息，以符合企业实际需求。