为了规范公司员工因公出差期间的住宿费用报销流程，确保财务支出的合理性和透明度，特制定本《住宿报销标准细则》。以下为具体规定，请各部门及全体员工严格遵守。

一、适用范围

本细则适用于所有因公出差需申请住宿费用报销的员工，包括但不限于业务出差、培训学习、会议参与等情形。

二、住宿标准

1. 国内城市分类

根据不同城市的经济发展水平与物价指数，将全国主要城市分为三类区域：

- 一类地区（如北京、上海、广州、深圳）：单间最高限额为600元/晚；双人间或多人合住时每人不超过400元/晚。

- 二类地区（如省会城市及部分经济发达地级市）：单间最高限额为500元/晚；双人间或多人合住时每人不超过350元/晚。

- 三类地区（其他县级市及乡镇）：单间最高限额为400元/晚；双人间或多人合住时每人不超过300元/晚。

2. 特殊情况处理

若因特殊原因（如无合适酒店可供选择），实际住宿费用超出上述标准，需提前向部门负责人及财务部报备，并提供充分理由及证明材料，经审批同意后方可按实际发生金额报销。

三、报销凭证要求

1. 所有住宿发票必须真实有效，且抬头应为公司全称；

2. 发票内容需明确标注房费明细，不得合并开具；

3. 如使用网络平台预订酒店，需保留订单截图作为辅助凭证；

4. 每张发票对应的住宿日期不得超过连续两天，超过部分需单独说明情况并获得批准。

四、报销流程

1. 员工应在返回工作岗位后的五个工作日内提交完整的报销申请；

2. 报销单需附带相关住宿凭证及行程证明文件；

3. 财务部将在收到完整资料后五个工作日内完成审核，并通知申请人领取款项。

五、违规处罚

对于违反本细则的行为，公司将视情节轻重采取以下措施：

- 警告处分；

- 要求退还超额报销部分；

- 取消未来一段时间内的差旅补贴资格。

六、附则

本细则自发布之日起施行，最终解释权归公司人力资源部所有。如有调整，公司将另行通知。

希望全体员工能够严格按照本细则执行，共同维护公司的良好管理秩序和财务纪律！

以上即为《住宿报销标准细则》的具体内容，旨在为大家提供清晰的操作指南，同时避免不必要的误解或争议。请各位同事认真阅读并遵照执行！