为了规范协会内部财务管理工作，确保各项支出合理合法，并保障协会成员权益，特制定本《协会费用报销制度》。本制度适用于所有参与协会活动及工作的人员，旨在明确费用报销流程、标准以及相关责任。

一、适用范围

本制度适用于协会因公产生的各类费用，包括但不限于办公用品采购、差旅费、会议费、培训费等。个人因私产生的费用不在报销范围内。

二、报销原则

1. 真实性：所有报销项目必须真实发生，不得虚构或夸大事实。

2. 合理性：费用支出需符合协会工作计划和预算安排，避免不必要的浪费。

3. 及时性：申请人应在费用发生后尽快提交报销申请，原则上不超过一个月。

4. 合规性：所有报销单据需符合国家法律法规及相关政策要求。

三、报销流程

1. 申请：申请人需填写《费用报销单》，详细注明费用类别、金额、时间及用途，并附上相关证明材料（如发票、收据等）。

2. 审核：由财务部门对报销单据进行初步审核，确认其真实性和合理性；必要时可要求补充说明或进一步核实。

3. 审批：经财务部门审核通过后，提交给协会负责人或授权代表审批签字。

4. 支付：审批完成后，由财务部门按照规定程序办理款项支付手续。

四、报销标准

1. 交通费：根据实际行程距离和交通工具选择，按照行业通用标准执行。

2. 住宿费：参照当地市场价格，优先选择性价比高的酒店入住。

3. 餐饮费：原则上控制在人均50元以内，特殊情况需提前报备并获得批准。

4. 其他杂项费用：严格按照预算额度内执行，超出部分不予报销。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予警告、罚款甚至取消报销资格等处罚措施。若发现存在舞弊行为，将依法移交司法机关处理。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归协会理事会所有。如有未尽事宜，请及时向秘书处咨询反馈，以便不断完善优化。

通过以上制度的实施，希望全体成员能够共同维护协会的良好运营秩序，促进协会健康发展！