【招待费管理制度_4】为规范公司招待费用的使用，提高资金使用效率，确保招待活动符合公司经营目标和管理要求，特制定本招待费管理制度。本制度适用于公司各部门及下属单位在业务往来、客户接待、会议交流等活动中所产生的招待费用管理。

一、适用范围

本制度适用于公司所有与外部单位或个人进行业务联系、合作洽谈、会议交流等过程中产生的招待费用支出，包括但不限于餐饮、交通、住宿、礼品等。

二、审批流程

1. 招待费用申请需提前填写《招待费用申请表》，注明招待对象、事由、人数、预算金额及预计时间。

2. 申请需经部门负责人审核，并报分管领导批准后方可执行。

3. 对于超过规定额度的招待费用，需提交书面说明并经总经理审批。

三、费用标准

1. 招待费用应遵循“必要、适度、节约”的原则，严禁铺张浪费。

2. 具体标准根据招待对象级别和业务性质设定，一般情况下，人均招待费用不得超过XX元。

3. 特殊情况需单独说明，经审批后方可执行。

四、报销要求

1. 招待费用须在实际发生后一周内办理报销手续。

2. 报销时需提供正规发票、消费明细单、接待人员签到表等相关凭证。

3. 未经审批或超标准的招待费用不予报销。

五、监督管理

1. 财务部负责对招待费用进行审核与监督，确保费用真实、合规。

2. 审计部门定期对招待费用使用情况进行抽查，发现问题及时处理。

3. 对于虚报、冒领、挪用招待费用的行为，将依据公司相关规定追究责任。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关制度同时废止。

2. 本制度由财务部负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在进一步加强公司招待费用的规范化管理，提升企业形象，促进业务发展，同时确保公司资源合理利用，实现经济效益与管理效能的双重提升。