【完整版)差旅费管理制度】为规范公司员工因公出差期间的费用支出，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性与合规性，根据国家相关财务制度及公司内部管理要求，特制定本《差旅费用管理规定》。本制度适用于公司所有部门及全体员工在因公出差过程中所产生的各项费用报销与管理。

一、适用范围

本制度适用于公司员工因工作需要前往外地进行业务洽谈、参加会议、培训学习、考察调研等各类公务活动所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用。员工因私出差或非工作原因产生的费用，不适用于本制度。

二、差旅标准与审批流程

1. 差旅申请

员工需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、地点、人数及预算，并经直属领导审批后方可执行。特殊情况可事后补办审批手续，但不得超过出差结束后3个工作日内。

2. 交通费用标准

- 飞机：仅限于长途出差且无直达高铁或火车的情况下，优先选择经济舱；

- 火车/高铁：按照实际乘坐等级实报实销，不得超标；

- 城市间交通：原则上以公共交通工具为主，如出租车、地铁等，需提供有效票据。

3. 住宿费用标准

住宿标准根据出差城市级别设定，一般按以下标准执行：

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：不超过500元/天；

- 二线城市（如杭州、南京、成都等）：不超过400元/天；

- 三线及以下城市：不超过300元/天。

实际消费超出标准部分，需说明理由并经主管领导批准后方可报销。

4. 餐饮补助标准

按照出差天数给予每日一定额度的餐费补贴，具体如下：

- 工作日：每人每天80元；

- 休息日：每人每天100元；

- 超出标准部分不予报销。

三、费用报销流程

1. 单据整理

出差结束后，员工需及时整理相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮收据等，并附上《出差总结报告》。

2. 审核与审批

所有报销单据需经部门负责人初审，财务部复核，最终由分管领导签字确认后方可入账。

3. 报销时限

出差结束后应在7个工作日内完成报销手续，逾期将视情况予以处理。

四、注意事项

1. 所有差旅费用必须真实、合法，严禁虚报、冒领或伪造票据。

2. 员工应合理控制差旅成本，避免不必要的开支。

3. 对于违反本制度的行为，公司将依据相关规定进行处理，情节严重的将追究相应责任。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理工作的规范化、制度化。

备注：

本制度旨在提升公司整体运营效率，保障员工合理权益，同时加强费用管控，实现资源优化配置。希望全体员工严格遵守，共同维护良好的财务管理秩序。