为规范组织内部信息系统的使用与管理，保障数据安全、系统稳定及业务正常运行，特制定本《权限管理管理制度》。该制度适用于公司所有员工、合作方及相关系统使用者，旨在明确权限分配、使用、变更及回收的流程与责任，确保权限管理的科学性、合理性和可控性。

一、总则

1. 权限管理是信息系统安全管理的重要组成部分，应遵循“最小授权”、“职责分离”和“可追溯”的原则。

2. 所有系统用户必须按照其岗位职责和业务需求申请相应的访问权限，严禁越权操作或擅自共享账号密码。

3. 本制度由信息技术部门牵头负责，各部门配合执行，确保权限管理工作的有效落实。

二、权限分类与定义

1. 系统权限：指用户在各类业务系统中所拥有的操作权限，如数据查看、编辑、删除等。

2. 数据权限：指用户对特定数据集的访问和操作范围，通常根据部门、岗位或项目进行划分。

3. 功能权限：指用户在系统中能够使用的模块或功能，如报表生成、审批流程等。

4. 角色权限：基于岗位或角色设定的一组权限集合，便于统一管理和维护。

三、权限申请与审批流程

1. 员工入职或岗位变动时，需填写《权限申请表》，说明所需权限类型及理由。

2. 申请表须经直属主管审核，并由相关部门负责人批准后提交至IT部门处理。

3. IT部门根据申请内容核实权限合理性，并在规定时间内完成权限配置。

4. 对于特殊权限（如管理员权限、敏感数据访问权限），需经过更高层级审批并备案。

四、权限使用与监督

1. 用户应严格遵守权限使用规范，不得将账号或密码泄露给他人。

2. 系统管理员应定期检查权限使用情况，发现异常操作应及时预警并处理。

3. 各部门负责人应对本部门人员的权限使用情况进行监督，确保权限不被滥用。

4. 对于长期未登录或离职人员，应立即冻结或注销其系统权限，防止安全隐患。

五、权限变更与回收

1. 当员工岗位发生调整、部门重组或业务需求变化时，应及时更新其权限设置。

2. 权限变更需重新履行申请与审批流程，确保权限变更的合规性与安全性。

3. 员工离职或调岗时，其权限应在第一时间被回收，避免信息泄露风险。

4. IT部门应建立权限变更记录台账，确保操作过程可追溯、可审计。

六、附则

1. 本制度自发布之日起实施，由信息技术部负责解释和修订。

2. 各部门应结合实际情况，制定实施细则并报备总部备案。

3. 对违反本制度的行为，将依据公司相关规定予以处理，情节严重的将追究法律责任。

通过本制度的实施，公司将有效提升信息系统的安全性与管理效率，为企业的信息化建设提供坚实保障。