1. 引言

为了确保公司生产的产品质量符合标准和客户需求，防止不合格品流入市场或后续生产环节，特制定本不合格品控制程序。本程序旨在规范不合格品的识别、记录、隔离、处理及预防措施的实施，以提高产品质量，降低损失，并持续改进生产流程。

2. 适用范围

本程序适用于本公司所有生产部门及相关部门在产品制造、检验、交付等过程中发现的不合格品的管理。

3. 职责与权限

- 生产部：负责生产过程中的不合格品的初步识别与隔离。

- 品质部：负责对不合格品进行最终判定，并提出处理意见。

- 技术部：负责提供技术支持，协助分析不合格原因并提出改进建议。

- 仓库：负责已隔离不合格品的安全存放。

4. 不合格品的识别

任何不符合设计图纸、工艺文件、技术标准或客户要求的产品均视为不合格品。员工在发现不合格品时应立即停止相关工序的操作，并通知品质部进行确认。

5. 不合格品的记录

对于每一件不合格品，都必须建立详细的记录，包括但不限于：品名、规格型号、数量、发现日期、发现地点、不合格的具体表现等信息。这些记录将作为后续分析和追溯的基础。

6. 不合格品的隔离

一旦确认为不合格品，应立即采取措施将其从合格品中分离出来，避免与其他正常产品混淆。隔离区域需明确标识，并由专人负责管理。

7. 不合格品的处理

根据不合格品的不同情况，可以采取以下几种处理方式：

- 返工：通过修复使产品达到合格状态；

- 让步接收：经客户同意后，允许某些轻微缺陷的产品出厂；

- 报废：对于无法修复且无利用价值的产品予以报废处理；

- 特采：对于虽不符合常规标准但不影响使用性能的产品，在获得授权的情况下可特别采用。

8. 分析与改进

针对频繁出现或者严重程度较高的不合格现象，应组织相关人员进行全面分析，找出根本原因，并制定有效的纠正措施加以落实。同时要定期回顾本程序的有效性，必要时对其进行修订和完善。

9. 培训与沟通

所有参与不合格品管理工作的人员都应接受相关培训，熟悉本程序的内容及相关操作流程。此外还需加强内部各部门之间的沟通协作，共同维护产品质量管理体系的有效运行。

10. 监控与考核

公司管理层应当定期检查本程序的实际执行情况，并将其纳入绩效考核体系当中，以此激励全体员工积极参与到提升产品质量的工作中来。

通过严格执行上述各项规定，我们相信能够有效减少不合格品的发生几率，从而全面提升公司的市场竞争力和服务水平。