在企业管理中，内部审计（简称“内审”）是确保企业运营合规性和效率的重要环节。为了提高内审工作的效率和准确性，设计一份科学合理的内审检查表显得尤为重要。以下是一份内审检查表的范本，供企业在实际操作中参考。

一、基本信息部分

- 检查日期：填写具体的检查日期。

- 被审计部门：明确需要接受内审的部门名称。

- 审计人员：列出参与此次审计的主要负责人及团队成员。

- 审计目的：简述本次内审的主要目标和预期成果。

二、流程合规性检查

- 制度执行情况：评估该部门是否严格按照公司制定的各项规章制度开展工作。

- 文件管理：检查重要文件是否完整保存，并且更新及时。

- 风险管理：识别潜在的风险点，并确认是否有相应的预防措施。

三、财务状况核查

- 账目核对：对比实际收支与记录数据，确保无误。

- 预算执行情况：审查预算计划的实际落实程度。

- 资产盘点：核实固定资产和其他资源的实际占有状态。

四、绩效评估

- 工作效率：通过数据分析衡量员工的工作产出。

- 客户反馈：收集外部客户对公司服务或产品的评价信息。

- 持续改进机制：考察部门是否建立了有效的自我完善体系。

五、附加事项

- 特殊事项说明：针对某些特殊情况作出详细描述。

- 改进建议：基于发现的问题提出合理化建议。

- 后续行动计划：明确整改措施以及完成时限。

以上便是内审检查表的基本框架，企业可以根据自身特点对其进行适当调整和完善。值得注意的是，在使用过程中应保持灵活性，适时根据实际情况增减项目内容，以确保检查表能够真正发挥其应有的作用。同时，还应注意保护个人隐私和商业秘密，在合法合规的前提下进行各项检查活动。