为了规范公司员工因公自驾出行的相关费用报销流程，确保报销工作的透明、公正与高效，特制定本制度。以下为具体规定：

一、适用范围

本制度适用于所有因公需要自驾出行的员工，包括但不限于业务拜访、市场调研、项目考察等。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销申请必须基于实际发生的差旅行为，不得虚构或夸大。

2. 合理性原则：报销金额应符合市场价格水平，避免不必要的浪费。

3. 及时性原则：员工需在出差结束后及时提交报销申请，原则上不得超过一个月。

三、报销流程

1. 事前审批：员工在出发前需填写《自驾出差申请表》，明确行程安排、预计费用及预计返回时间，并经部门主管和财务部审核批准后方可执行。

2. 途中记录：员工需保留完整的行车记录（如导航截图、加油发票等），作为报销凭证的重要组成部分。

3. 事后提交：完成出差任务后，员工需在规定时间内提交《自驾出差报销单》，附上相关票据和证明材料。

4. 审核结算：财务部门将对提交的报销单进行严格审核，确认无误后予以支付。

四、报销标准

1. 油费补贴：根据实际行驶里程，按照每公里0.8元的标准给予油费补贴。

2. 过路费：凭正规发票全额报销。

3. 停车费：仅限于因公务产生的停车费用，且需提供相应发票。

4. 其他费用：如餐费、住宿费等，按公司现行标准执行。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重采取以下措施：

- 警告；

- 扣除超额报销部分；

- 撤销报销资格；

- 追究法律责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，请咨询人力资源部。

通过严格执行本制度，我们希望每位员工都能合理规划差旅活动，既保障工作效率，又节约企业资源，共同促进公司的健康发展。

以上内容旨在为企业内部管理提供参考，具体内容可根据实际情况调整优化。