为了规范公司车辆使用及费用报销流程，提高工作效率，降低运营成本，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工因公用车所产生的费用报销。

一、适用范围

本制度适用于所有因公务需要使用公司车辆并需进行费用报销的员工。包括但不限于商务出行、客户拜访、会议参加等场景。

二、费用报销原则

1. 真实性原则：报销人必须提供真实的行程记录和相关票据，确保费用的真实性和合理性。

2. 必要性原则：所有报销项目均需与工作内容直接相关，非必要的开支不予报销。

3. 及时性原则：报销人应在任务完成后尽快提交报销申请，避免拖延。

三、报销流程

1. 申请审批：

- 员工在用车前需填写《车辆使用申请表》，明确用车目的、时间、地点等内容，并经部门负责人批准后方可用车。

- 如遇紧急情况无法提前申请，事后需补交书面说明并获得上级同意。

2. 费用核算：

- 车辆使用期间产生的油费、过路费、停车费等实际发生费用可凭正规发票报销。

- 长途出差时，还需附上行车记录或导航截图作为辅助证明材料。

3. 审核报销：

- 报销单据需经财务部审核确认无误后方可支付款项。

- 对于不符合规定的报销项目，财务有权退回处理。

四、注意事项

- 所有报销凭证必须清晰完整，不得涂改伪造。

- 超出标准范围的额外费用需事先请示领导批准。

- 定期对车辆使用情况进行统计分析，优化资源配置。

通过严格执行上述规定，我们期望能够有效控制成本支出，同时保障员工正常工作的顺利开展。希望每位同事都能自觉遵守此制度，共同维护良好的企业秩序。

以上即为本公司关于车辆报费用报销的相关规定，请大家知悉并遵照执行！如有疑问，请随时联系人力资源部或财务部咨询。